萍乡市商务局
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萍乡市商务局2017年部门决算公开
时间:2018-09-17

  

萍乡市商务系统2017年度部门决算

 

  

 

第一部分 萍乡市商务系统部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 萍乡市商务系统部门概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全市内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、中长期发展规划以及规定、办法和措施,并组织实施有关法规、规章和政策。

2.拟订全市年度商务运行调控目标和措施并组织实施,统计、分析和发布重要商务信息,提供信息咨询服务;参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

3.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展,负责商贸服务业行业管理,规划、指导、协调第三产业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任,参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。

5.指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场发展。

6.承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作,负责生猪屠宰、酒类专卖、药品流通相关管理工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7.促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立,负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作,负责管理机电产品进出口工作,指导和协调加工贸易工作,负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

8.执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

10.负责全市涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务,承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织全市产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

11.负责利用外资和引进市外资金工作,组织拟订优化投资环境的措施,负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作,依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题,为来萍投资者及在萍投资企业提供政策咨询和协调服务工作,参与省级经济技术开发区、县区工业园区的有关招商引资工作。

12.负责对外经济技术合作工作,拟订并执行全市对外经济合作的政策、规章和管理办法,依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外承包工程、劳务合作和境外就业等,负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务,负责对外援助和受援项目的归口管理工作,参与区域经济合作的组织协调工作。

13.负责全市外向经济平台建设,负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作,推动“大通关”建设。

14.指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作,负责做好全市原商业、外贸系统企业的维护稳定工作。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:局机关和3个所属二级预算单位市商业保育院、市商业干部学校及市贸促办

本部门2017年年末编制人数66人,其中行政编制38人,事业编制28人;年末实有人数59人,其中在职人员59人,退休人员13人;年末学生人数0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

见附表

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2450.48万元,其中年初结转和结余276.04万元,较2016年增加478.64万元,增长19.53%;本年收入合计2174.44万元,较2016年增加293.37万元,增长13.4%,主要原因是:2017年财政增拨了三个月奖金款,而2016年未拨此款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2107.3万元,占96.9%;上级补助收入5万元,占0.2%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入62.14万元,占2.9%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2450.48万元,其中本年支出合计1903.80万元,较2016年增加208万元,增长10.92%,主要原因是:社保金、医保金及公积金缴基数提高;年末结转和结余546.67万元,较2016年增加270.63万元,增长49.5%,主要原因是:一是年底拨款增加,二是部分费用还未结转支出。

本年支出的具体构成为:基本支出1903.80万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1330.38万元,决算数为2302.69万元,完成年初预算的173%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为915.47万元,决算数为467.76万元,完成年初预算的51.10%。

(二)教育支出年初预算数为199.72万元,决算数为201.70万元,完成年初预算的100.99%。

)社会保障和就业支出年初预算数为103.76万元,决算数为125.13万元,完成年初预算的120.60%。

)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为54.61万元,决算数为49.61万元,完成年初预算的90.84%。

)住房保障支出年初预算数为56.82万元,决算数为45.32万元,完成年初预算的79.76%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1803.82万元,其中:

(一)工资福利支出418.35万元,较2016年增加78.39万元,增长18.74%,主要原因是:社保金、医保金缴费基数提高,单位分担部分相应增加。

(二)商品和服务支出1231.91万元,较2016年增加270.83万元,增长21.98%,主要原因是:举办了多场招商推介活动

(三)对个人和家庭补助支出153.56万元,较2016年减少168.96万元,下降110.03%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为106.15万元,决算数为46.2万元,完成预算的43.52%,决算数较2016年减少7.2万元,下降15.58%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为12.28万元,完成预算的81.87%,决算数较2016年增加7.24万元,增长58.96%。主要原因是:因公出国人次增加

(二)公务接待费支出年初预算数为45.35万元,决算数为25.97万元,完成预算的57.27%,决算数较2016年减少0.8万元,下降3.08%。主要原因是:公务接待减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.58万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.58万元,决算数为7.95万元,完成预算的173.58%,决算数较2016年减少18.82万元,下降236.73%。主要原因是:严格控制公车运行维护管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出1144.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

2017年市财政局无绩效评价项目。

 

第四部分 名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

 

 


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