萍乡市商务局
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萍乡市商务系统2019年部门预算
时间:2019-03-28

  

萍乡市商务2019年部门预算

 

  

 

第一部分  萍乡市商务局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 萍乡市商务2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 萍乡市商务2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 萍乡市商务概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全市内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、中长期发展规划以及规定、办法和措施,并组织实施有关法规、规章和政策。

2.拟订全市年度商务运行调控目标和措施并组织实施,统计、分析和发布重要商务信息,提供信息咨询服务;参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

3.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展,负责商贸服务业行业管理,规划、指导、协调第三产业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任,参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。

5.指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场发展。

6.承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作,负责生猪屠宰、酒类专卖、药品流通相关管理工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7.促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立,负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作,负责管理机电产品进出口工作,指导和协调加工贸易工作,负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

8.执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

10.负责全市涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务,承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织全市产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

11.负责利用外资和引进市外资金工作,组织拟订优化投资环境的措施,负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作,依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题,为来萍投资者及在萍投资企业提供政策咨询和协调服务工作,参与省级经济技术开发区、县区工业园区的有关招商引资工作。

12.负责对外经济技术合作工作,拟订并执行全市对外经济合作的政策、规章和管理办法,依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外承包工程、劳务合作和境外就业等,负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务,负责对外援助和受援项目的归口管理工作,参与区域经济合作的组织协调工作。

13.负责全市外向经济平台建设,负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作,推动“大通关”建设。

14.指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作,负责做好全市原商业、外贸系统企业的维护稳定工作。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

市商务系统共有预算单位3个,包括局机关和2个所属二级预算单位,定编67人;财政负担在职编内人员60,退休人员71。下属1个独立核算全额事业单位:市商业保育院;下属1个非独立核算全额事业单位:市贸易促进委员会。

 

2019商务系统部门预算基本数字表

单位名称

单位性质

在职人员定编数

财政负担人数

编内

编外

离休

退休

市商务局机关

行政

40

37

 

 

58

市贸易促进委

全额

15

12

 

 

5

市商业保育院

全额

12

11

 

 

8

合   计

 

67

60

 

 

71

 

 

第二部分 萍乡市商务2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市商务收入预算总额为1599.47万元,较上年预算安排增加325.56万元,其中:财政拨款收入819.36万元,事业收入0万元,其他收入500万元,上年结转280.01万元。

(二)支出预算情况

  2019年市商务支出预算总额为1599.47万元,较上年预算安排增加325.46万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1028.47万元,包括工资福利支出863.46万元、商品和服务支出654.66万元、对个人和家庭的补助10.35万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1131.77万元,教育支出274.53万元,社会保障与就业支出92.03万元,医疗卫生与计划生育支出54.26万元,住房保障支出46.88万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出863.46万元、商品和服务支出654.66万元、对个人和家庭的补助10.35万元其他资本性支出71万元。

 

2019商务系统部门预算收支总表

                 单位:万元

项目

收入预算数

项目

支出预算数

财政拨款

819.36

工资福利支出

863.46

事业收入

 

商品服务支出

654.66

事业单位经营收入

 

对个人和家庭补助支出

10.35

上级补助收入

 

到单位项目支出

 

其他收入

500.00 

其他资本性支出

71.00 

用事业基金弥补收支差额

 

事业单位经营支出

 

上年结转

280.11

上缴上级支出

 

 

 

结转下年

 

收入总计

1599.47 

支出总计

1599.47 

 

2019商务系统部门预算支出表

                   单位:万元

单位名称

工资福利    支出

商品和服务支出

其他资本性支出

对个人和  家庭的补助

到单位项目支出

合计

市商务局机关

570.34

608.89

 

8.94

 

1188.17

市贸易促进委

98.95

4.52

 

0.32

 

103.79

市商业保育院

194.17

41.25

71.00

1.09

 

307.51

合   计

863.46

654.66

71.00

10.35

 

1599.47

(三)财政拨款支出情况

   2019年市商务财政拨款支出预算819.36万元,较上年预算安排减少17.25万元具体支出情况是:一般公共服务449.79万元,教育支出176.40万元,社会保障和就业支出92.03万元,医疗卫生与计划生育支出54.26万元,住房保障支出46.88万元。

(四)政府性基金情况

2019年市商务没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2019年部门机关运行费预算603.49万元,比2018年预算减少198.28万元,下降24.73%。主要原因是严格控制机关运行经费。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

   截至2019年327日,部门共有车辆0辆。

2019年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

  2019年市商务“三公”经费年初预算安排101.85万元。其中:

因公出国(境)费50万元,比上年30万元,主要原因是: 按照财政要求,今年将以往的赣港经贸活动经费纳入因公出国(境)费预算。 

公务接待费51.85万元,比上年0.5万元,主要原因是: 2019年为全市招大引强年,全市将开展一系列招商引资活动,接待客商批次和人数较去年预计有所增长。

公务用车购置费及运行费0万元,主要原因是:没有安排购置车辆已进行公车改革未保有车辆。

 

第三部分 萍乡市商务2019年部门预算表

张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 


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